| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAFAMENTO DE PODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELERONICO Nº 02 E PROCESSO N 02 | 0,00 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAFAMENTO DE PODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELERONICO Nº 02 E PROCESSO N 02 | 119,80 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2608; REF. EMPENHO 3790/2025 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 119,80 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 3790/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
