PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CF, PREG. PRES. 06/2023.
0,00
3.317,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CF, PREG. PRES. 06/2023.
3.317,95
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202595;
3.317,95
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
3.158,69
13/02/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 380/2025
159,26
TOTAL
3.317,95
3.317,95
3.317,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
