| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 381 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. CFE ADITIVO DE CONTRATO N° 22380/2024 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 0,00 | 1.584,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. CFE ADITIVO DE CONTRATO N° 22380/2024 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.584,59 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/235954; | 1.584,59 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2025 Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849 | 1.584,59 | ||
| TOTAL | 1.584,59 | 1.584,59 | 1.584,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
