Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
382
Data de lançamento:
02/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACAS IYP 2295, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACAS IYP 2295, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
160,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/200; 900/224; 900/227; 900/228;
160,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
