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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3821 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 08 2025 0,00 16.929,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 08 2025 16.929,28
25/08/2025 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS AGOSTO/2025 16.929,28
25/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental 2.715,22
17/09/2025 Pagamento de Empenho 3821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.214,06
TOTAL 16.929,28 16.929,28 16.929,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 25/08/2025 2.715,22 Lançada
TOTAL   2.715,22