MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO 02 PNEUS 145.60.15 E 04 VALVULAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IP2295 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
838,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO 02 PNEUS 145.60.15 E 04 VALVULAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IP2295 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
838,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58918045; 890/58918539;
838,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
838,00
TOTAL
838,00
838,00
838,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
