Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
386
Data de lançamento:
02/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
931,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CONCERNENTE A MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
931,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2446;
931,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
931,00
TOTAL
931,00
931,00
931,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
