| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FGTS PATRONAL FOLHA 08 2025 | 0,00 | 379,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FGTS PATRONAL FOLHA 08 2025 | 379,34 | ||
| 25/08/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS AGOSTO/2025 | 379,34 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 3902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,34 | ||
| TOTAL | 379,34 | 379,34 | 379,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
