| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FGTS PATRONAL FOLHA 08 2025 | 0,00 | 288,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FGTS PATRONAL FOLHA 08 2025 | 288,33 | ||
| 25/08/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS AGOSTO/2025 | 288,33 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 3919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 287,72 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 3919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,61 | ||
| TOTAL | 288,33 | 288,33 | 288,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
