| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3929 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL FOLHA 08 2025 | 0,00 | 1.024,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL FOLHA 08 2025 | 1.024,39 | ||
| 25/08/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS AGOSTO/2025 | 1.024,39 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) | 23,83 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 3929/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,56 | ||
| TOTAL | 1.024,39 | 1.024,39 | 1.024,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/08/2025 | 23,83 | Lançada | |
| TOTAL | 23,83 |
