| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JCR0G87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 0,00 | 611,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JCR0G87, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 611,30 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/71773; | 611,30 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 Holanda Veículos Ltda - 60 | 607,58 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 393/2025 | 3,72 | ||
| TOTAL | 611,30 | 611,30 | 611,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 21/02/2025 | 3,72 | 108/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,72 |
