Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
3945
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
2.366,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
2.366,27
25/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2597;
REF. EMPENHO 3945/2025
200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ
2.366,27
05/09/2025
Pagamento de Empenho 3945/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.366,27
TOTAL
2.366,27
2.366,27
2.366,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
