MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MONTAGEN, VULCANIZAÇÃO, BANLANCEMANTO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX IA86 DE USP DA SEC. DE OBRAS CFE AUTOIZAÇÃO
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MONTAGEN, VULCANIZAÇÃO, BANLANCEMANTO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX IA86 DE USP DA SEC. DE OBRAS CFE AUTOIZAÇÃO
140,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/229; 900/232;
140,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
