| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 395 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MONTAGEN, VULCANIZAÇÃO, BANLANCEMANTO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX IA86 DE USP DA SEC. DE OBRAS CFE AUTOIZAÇÃO | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MONTAGEN, VULCANIZAÇÃO, BANLANCEMANTO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS IYX IA86 DE USP DA SEC. DE OBRAS CFE AUTOIZAÇÃO | 140,00 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/229; 900/232; | 140,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
