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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUANA ESCOBAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 130,00
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL 130,00
TOTAL 130,00 130,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.