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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS DO URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO 0,00 2.196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS DO URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO 2.196,00
26/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/30989; REF. EMPENHO 3962/2025 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI 2.196,00
TOTAL 2.196,00 2.196,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.196,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.