| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS DO URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 0,00 | 2.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS DO URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 2.196,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/30989; REF. EMPENHO 3962/2025 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 2.196,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 3962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.196,00 | ||
| TOTAL | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
