| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRETSADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/25 | 0,00 | 748,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRETSADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/25 | 748,34 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/125239167; REF. EMPENHO 3964/2025 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 748,34 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2025 - REF. SETEMBRO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 739,37 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3964/2025 | 8,97 | ||
| TOTAL | 748,34 | 748,34 | 748,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 02/09/2025 | 8,97 | 706/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,97 |
