MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRETSADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/25
0,00
748,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRETSADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/25
748,34
26/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125239167;
REF. EMPENHO 3964/2025
23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
748,34
02/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
739,37
02/09/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3964/2025
8,97
TOTAL
748,34
748,34
748,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
