MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA A DMINSTRAÇÃO PÚBLICA E NA BRIGADA MILITAR. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2025
0,00
1.777,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA A DMINSTRAÇÃO PÚBLICA E NA BRIGADA MILITAR. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2025
1.777,74
26/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125222046; 0/125171506;
REF. EMPENHO 3965/2025
23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
1.777,74
02/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3966/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
1.756,40
02/09/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3966/2025
21,34
TOTAL
1.777,74
1.777,74
1.777,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
