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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025. 0,00 325,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025. 325,10
26/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13017; 1/13016; REF. EMPENHO 3966/2025 5677 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 325,10
05/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2025 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5677 325,10
TOTAL 325,10 325,10 325,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.