PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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325,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
325,10
26/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13017; 1/13016;
REF. EMPENHO 3966/2025
5677 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
325,10
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2025
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5677
325,10
TOTAL
325,10
325,10
325,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.