| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 77 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.6, DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA Nº 77 E PROCESSO Nº 94 | 0,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.6, DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA Nº 77 E PROCESSO Nº 94 | 3.480,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/5; REF. EMPENHO 3971/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 3.480,00 | ||
| 26/08/2025 | ERRO VALOR DO EMPENHO | -3.480,00 | ||
| 26/08/2025 | ERRO NO VALOR DO EMPENHO | -3.480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
