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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3971	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.6, DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA Nº 77 E PROCESSO Nº 94	0,00	3.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.6, DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA Nº 77 E PROCESSO Nº 94	3.480,00
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/5; REF. EMPENHO 3971/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA		3.480,00
26/08/2025	ERRO VALOR DO EMPENHO		-3.480,00
26/08/2025	ERRO NO VALOR DO EMPENHO	-3.480,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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