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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: YAGO BINELLO BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3974	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA E ESCOLINHAS VOLTADA A ALUNOS DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA Nº 54 E PROCESSO 66	0,00	3.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA E ESCOLINHAS VOLTADA A ALUNOS DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA Nº 54 E PROCESSO 66	3.480,00
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/5; REF. EMPENHO 3972/2025 5689 - YAGO BINELLO BRIZOLLA		3.480,00
01/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 YAGO BINELLO BRIZOLLA - 5689			3.480,00
TOTAL		3.480,00	3.480,00	3.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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