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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3976	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.6, DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA Nº 77 E PROCESSO Nº 94	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX 1.6, DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA Nº 77 E PROCESSO Nº 94	1.000,00
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/23; REF. EMPENHO 3976/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA		1.000,00
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2025 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA - 5636			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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