| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 398 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU MAQUINA PESA RETRO CAREG.CASE R$ 200,00. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU MAQUINA PESADA CAREGADEIRA CASE R$ 260,00. AMBAS MAQUINA DE USO SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU MAQUINA PESA RETRO CAREG.CASE R$ 200,00. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU MAQUINA PESADA CAREGADEIRA CASE R$ 260,00. AMBAS MAQUINA DE USO SEC. DE OBRAS. | 460,00 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/219; 900/223; | 460,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 398/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
