PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS COMPATÍVEIS DESTINADOS AO USO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 76 E PROCESSO N 76
0,00
2.341,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS COMPATÍVEIS DESTINADOS AO USO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 76 E PROCESSO N 76
2.341,35
26/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2371;
REF. EMPENHO 3982/2025
4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA
2.341,35
01/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478
2.341,35
TOTAL
2.341,35
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2.341,35
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
