Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
904,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
904,57 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/141; 2/140; 2/139;
REF. EMPENHO 3986/2025
5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
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904,57 |
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| TOTAL |
904,57 |
904,57 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
904,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
