| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 904,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 904,57 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/141; 2/140; 2/139; REF. EMPENHO 3986/2025 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA | 904,57 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2025 ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA - 5705 | 904,57 | ||
| 30/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE TED | -904,57 | ||
| 01/10/2025 | ERO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -904,57 | ||
| 01/10/2025 | ERO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -904,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
