MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D SRVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E GIOMETRIA NO VEICULO PLACAS JAA 4J55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D SRVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E GIOMETRIA NO VEICULO PLACAS JAA 4J55 DE USO DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/215; 900/218; 900/233; 900/222; 900/220;
150,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
