Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3997 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SECRETARIO QUE TEVE DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
230,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SECRETARIO QUE TEVE DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
230,14 |
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| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SECRETARIO QUE TEVE DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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230,14 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2025
PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825 |
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230,14 |
| TOTAL |
230,14 |
230,14 |
230,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
