| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3998 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE COM VEICULO PRÓPIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.023,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE COM VEICULO PRÓPIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.023,30 | ||
| 28/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE COM VEICULO PRÓPIO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.023,30 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 3998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.023,30 | ||
| TOTAL | 1.023,30 | 1.023,30 | 1.023,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
