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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4001	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	478,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	478,92
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		478,92
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2025 PATRICIA MARQUES - 870			478,92
TOTAL		478,92	478,92	478,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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