| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 LAVAGEM DOS ONIBUS COM PLACAS IZZ6B20, JAZOF22, JBP1H63 E DHR0G24, USADO NO TRASNPORTE ESCOLAR. CFM BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 LAVAGEM DOS ONIBUS COM PLACAS IZZ6B20, JAZOF22, JBP1H63 E DHR0G24, USADO NO TRASNPORTE ESCOLAR. CFM BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. | 672,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/269; REF. EMPENHO 4002/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 672,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 672,00 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
