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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4002	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 LAVAGEM DOS ONIBUS COM PLACAS IZZ6B20, JAZOF22, JBP1H63 E DHR0G24, USADO NO TRASNPORTE ESCOLAR. CFM BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	672,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 LAVAGEM DOS ONIBUS COM PLACAS IZZ6B20, JAZOF22, JBP1H63 E DHR0G24, USADO NO TRASNPORTE ESCOLAR. CFM BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO.	672,00
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/269; REF. EMPENHO 4002/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		672,00
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			672,00
TOTAL		672,00	672,00	672,00
SALDO A PAGAR				0,00