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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4003	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 LAVAGENS DO VEICULO COM PLACA JCR-0G87 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025	0,00	162,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 LAVAGENS DO VEICULO COM PLACA JCR-0G87 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025	162,00
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/275; REF. EMPENHO 4003/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		162,00
05/09/2025	Pagamento de Empenho 4003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			162,00
TOTAL		162,00	162,00	162,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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