Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4006 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 4 SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULO DA BRIGADA MILITAR . BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 4 SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULO DA BRIGADA MILITAR . BASE LICIT. PREGÃO ELET. Nº 04/ 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. |
216,00 |
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| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/282;
REF. EMPENHO 4006/2025
4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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216,00 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2025
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
