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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4008	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 LAVAGENS EM VAICULOS COM PLACA JBK6D05, JCS6B80, JCI9F91, JBK6C63, JBH0H08 E JDK8A59 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025	0,00	1.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 LAVAGENS EM VAICULOS COM PLACA JBK6D05, JCS6B80, JCI9F91, JBK6C63, JBH0H08 E JDK8A59 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025	1.356,00
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/277; NFE/272; NFE/276; NFE/279; NFE/280; NFE/291; REF. EMPENHO 4008/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		1.356,00
05/09/2025	Pagamento de Empenho 4008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.356,00
TOTAL		1.356,00	1.356,00	1.356,00
SALDO A PAGAR				0,00