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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4009	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 LAVAGENS EM VEICULO COM PLACA JAA4J55 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 LAVAGENS EM VEICULO COM PLACA JAA4J55 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025	540,00
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/274; REF. EMPENHO 4009/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		540,00
05/09/2025	Pagamento de Empenho 4009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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