MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS CRAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO E DAS AULAS DE DANÇAS GAUCHAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO E DAS AULAS DE DANÇAS GAUCHAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
3.800,00
28/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/251; NFE/250;
REF. EMPENHO 4011/2025
4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR
3.800,00
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2025
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
