| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.841,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.841,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/278893; REF. EMPENHO 4014/2025 214 - AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda | 1.841,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2025 - REF. SETEMBRO/2025 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 1.818,91 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4014/2025 | 22,09 | ||
| TOTAL | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 05/09/2025 | 22,09 | 722/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,09 |
