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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4016	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/28 DE AGOSTO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	810,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/28 DE AGOSTO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	810,91
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VICE PREFEITO QUE ESTEVE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		810,91
03/09/2025	Pagamento de Empenho 4016/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			810,91
TOTAL		810,91	810,91	810,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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