| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4027 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CFM DISPENSA Nº 56 E PROCESSO Nº 68 | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CFM DISPENSA Nº 56 E PROCESSO Nº 68 | 950,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/110; REF. EMPENHO 4026/2025 1634 - DOIS P COMUNIÇÃO LTDA | 950,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2025 DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
