MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE BALANCEMENTO GEOMETRIA 02 MONTAGENS PNEUS NO VEICULO UNO PLACA IKX9570 VALOR R$ 130,00.
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO PNEUS NO VEICULO SAVEIRO PLACA JCR0G87 VALOR R$ 30,00. AMBOS
VEICULOS DE USO SEC. DA AGRIC.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE BALANCEMENTO GEOMETRIA 02 MONTAGENS PNEUS NO VEICULO UNO PLACA IKX9570 VALOR R$ 130,00.
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO PNEUS NO VEICULO SAVEIRO PLACA JCR0G87 VALOR R$ 30,00. AMBOS
VEICULOS DE USO SEC. DA AGRIC.
160,00
02/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/194; 900/193; 900/198;
160,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 403/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
