| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE BALANCEMENTO GEOMETRIA 02 MONTAGENS PNEUS NO VEICULO UNO PLACA IKX9570 VALOR R$ 130,00. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO PNEUS NO VEICULO SAVEIRO PLACA JCR0G87 VALOR R$ 30,00. AMBOS VEICULOS DE USO SEC. DA AGRIC. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE BALANCEMENTO GEOMETRIA 02 MONTAGENS PNEUS NO VEICULO UNO PLACA IKX9570 VALOR R$ 130,00. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO PNEUS NO VEICULO SAVEIRO PLACA JCR0G87 VALOR R$ 30,00. AMBOS VEICULOS DE USO SEC. DA AGRIC. | 160,00 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/194; 900/193; 900/198; | 160,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 403/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
