| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO DE PAULA CASTRO |
| Número do empenho: | 4048 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM DISPENSA Nº 79 E PROCESSO Nº 96 | 0,00 | 3.178,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM DISPENSA Nº 79 E PROCESSO Nº 96 | 3.178,40 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62508233; REF. EMPENHO 4047/2025 5774 - MAURO DE PAULA CASTRO | 3.178,40 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2025 MAURO DE PAULA CASTRO - 5774 | 3.178,40 | ||
| TOTAL | 3.178,40 | 3.178,40 | 3.178,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
