Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURO DE PAULA CASTRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
96 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM DISPENSA Nº 79 E PROCESSO Nº 96 |
0,00 |
3.178,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM DISPENSA Nº 79 E PROCESSO Nº 96 |
3.178,40 |
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| 01/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62508233;
REF. EMPENHO 4047/2025
5774 - MAURO DE PAULA CASTRO |
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3.178,40 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2025
MAURO DE PAULA CASTRO - 5774 |
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3.178,40 |
| TOTAL |
3.178,40 |
3.178,40 |
3.178,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
