Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 19,5,24 P/
REPOR NA MAQUINA PESADA RETRO CATERP
DE USO DA SEC. DA AGRI.CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 19,5,24 P/
REPOR NA MAQUINA PESADA RETRO CATERP
DE USO DA SEC. DA AGRI.CFE AUTORIZAÇÃO. |
695,00 |
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| 02/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58916497; |
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695,00 |
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| 02/02/2025 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE PROJETO ATIV. |
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-695,00 |
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| 02/02/2025 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE PROJ.ATIVIDADE |
-695,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
