| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
| Número do empenho: | 4050 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA DE EMABOS OS LADOS DA VIA DA DIVISA DO MUNICIPIO ATÉ O QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO NUM TOTAL DE 2,6KM E 1,5MT CADA LADO DA VIA NUM TOTAL DE 7800MT² DE ROÇADA E A LIMPEZA DO ACOSTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO | 0,00 | 2.106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA DE EMABOS OS LADOS DA VIA DA DIVISA DO MUNICIPIO ATÉ O QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO NUM TOTAL DE 2,6KM E 1,5MT CADA LADO DA VIA NUM TOTAL DE 7800MT² DE ROÇADA E A LIMPEZA DO ACOSTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO | 2.106,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/33; REF. EMPENHO 4050/2025 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA | 2.106,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2025 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 | 2.106,00 | ||
| TOTAL | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
