MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA DE EMABOS OS LADOS DA VIA DA DIVISA DO MUNICIPIO ATÉ O QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO NUM TOTAL DE 2,6KM E 1,5MT CADA LADO DA VIA NUM TOTAL DE 7800MT² DE ROÇADA E A LIMPEZA DO ACOSTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO
0,00
2.106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA DE EMABOS OS LADOS DA VIA DA DIVISA DO MUNICIPIO ATÉ O QUEBRA MOLAS DA LAGOA ESPINILHO NUM TOTAL DE 2,6KM E 1,5MT CADA LADO DA VIA NUM TOTAL DE 7800MT² DE ROÇADA E A LIMPEZA DO ACOSTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO
2.106,00
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/33;
REF. EMPENHO 4050/2025
5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA
2.106,00
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2025
ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388
2.106,00
TOTAL
2.106,00
2.106,00
2.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
