PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRONICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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17.285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESEL S10) NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRONICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
17.285,00
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1862;
REF. EMPENHO 4051/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
17.285,00
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052
17.285,00
TOTAL
17.285,00
17.285,00
17.285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
