Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4052	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE COMBÚSTIVEL DIESEL S10 PARA SUPRIOR NECESSIDADE DOS VEÚCLOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR .CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	8.292,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE COMBÚSTIVEL DIESEL S10 PARA SUPRIOR NECESSIDADE DOS VEÚCLOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR .CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	8.292,94
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 18/1860; REF. EMPENHO 4052/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		8.292,94
05/09/2025	Pagamento de Empenho 4052/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.292,94
TOTAL		8.292,94	8.292,94	8.292,94
SALDO A PAGAR				0,00