Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4058 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
57,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
57,50 |
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| 01/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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57,50 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2025
JOSE CARLOS BATISTA - 4493 |
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57,50 |
| TOTAL |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
