| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 06 HORAS DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMONIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 06 HORAS DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMONIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 748,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/000002445; REF. EMPENHO 4065/2025 502 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 748,00 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2025 - REF. OUTUBRO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 712,10 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4065/2025 | 35,90 | ||
| TOTAL | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 02/10/2025 | 35,90 | 782/2025 | Lançada |
| TOTAL | 35,90 |
