| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 4.567,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.567,09 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1854; REF. EMPENHO 4066/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 4.567,09 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 4066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.567,09 | ||
| TOTAL | 4.567,09 | 4.567,09 | 4.567,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
