Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4066
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
4.567,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
4.567,09
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1854;
REF. EMPENHO 4066/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
4.567,09
10/09/2025
Pagamento de Empenho 4066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.567,09
TOTAL
4.567,09
4.567,09
4.567,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
