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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4073	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS (205/60R15 = R$403,00 À UN = 3.224,00) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70 E PE Nº 09 DE 2025.	0,00	3.224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS (205/60R15 = R$403,00 À UN = 3.224,00) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70 E PE Nº 09 DE 2025.	3.224,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1978; REF. EMPENHO 4073/2025 5777 - FIRENZE PNEUS LTDA		3.224,00
09/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 5777			3.224,00
TOTAL		3.224,00	3.224,00	3.224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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