| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS (205/60R15 = R$403,00 À UN = 3.224,00) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70 E PE Nº 09 DE 2025. | 0,00 | 3.224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS (205/60R15 = R$403,00 À UN = 3.224,00) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70 E PE Nº 09 DE 2025. | 3.224,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1978; REF. EMPENHO 4073/2025 5777 - FIRENZE PNEUS LTDA | 3.224,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 5777 | 3.224,00 | ||
| TOTAL | 3.224,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
