| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEUS (205/550R16 = R$355,00 À UN = 1.420,00) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70 E PE Nº 09 DE 2025. | 0,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEUS (205/550R16 = R$355,00 À UN = 1.420,00) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70 E PE Nº 09 DE 2025. | 1.420,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1979; REF. EMPENHO 4074/2025 5777 - FIRENZE PNEUS LTDA | 1.420,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 5777 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
