| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, BALNCEAMENTO, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS USO SEC.SAUDE CFE AUTORIZ. PLACAS JBK6D05 PLACAS JAV 2C664 PLACAS JAA2B41 PLACAS JCS 6B80 PLACAS JBK663 PLACAS JCI 9E91 | 0,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, BALNCEAMENTO, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS USO SEC.SAUDE CFE AUTORIZ. PLACAS JBK6D05 PLACAS JAV 2C664 PLACAS JAA2B41 PLACAS JCS 6B80 PLACAS JBK663 PLACAS JCI 9E91 | 735,00 | ||
| 02/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/213; 900/205; 900/206; 900/207; 900/203; 900/204; 900/202; 900/215; 900/216; 900/217; 900/214; 900/212; 900/211; 900/210; 900/209; 900/208; | 735,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
