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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	408	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, BALNCEAMENTO, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS USO SEC.SAUDE CFE AUTORIZ. PLACAS JBK6D05 PLACAS JAV 2C664 PLACAS JAA2B41 PLACAS JCS 6B80 PLACAS JBK663 PLACAS JCI 9E91	0,00	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, BALNCEAMENTO, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS USO SEC.SAUDE CFE AUTORIZ. PLACAS JBK6D05 PLACAS JAV 2C664 PLACAS JAA2B41 PLACAS JCS 6B80 PLACAS JBK663 PLACAS JCI 9E91	735,00
02/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/213; 900/205; 900/206; 900/207; 900/203; 900/204; 900/202; 900/215; 900/216; 900/217; 900/214; 900/212; 900/211; 900/210; 900/209; 900/208;		735,00
13/02/2025	Pagamento de Empenho 408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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