Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. |
0,00 |
1.002,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. |
1.002,00 |
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| 01/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/182;
REF. EMPENHO 4084/2025
5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
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1.002,00 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2025
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 |
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1.002,00 |
| TOTAL |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
